Despesa
Documento 2007NE000857
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2007NE000857 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/03/2007 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.587.710/0001-95 | |||
| Valor | R$ 740,00 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 156481/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PI:CONTR UGR:13 - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007NS006010 | 22/06/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007NS007215 | 24/07/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007NS008764 | 06/09/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007NS010743 | 30/10/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007NS009776 | 04/10/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007NS011582 | 26/11/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 1.480,00 |
| 2007NE001461 | 08/05/2007 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 5.303,33 |
| 2008NE001167 | 07/04/2008 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ -863,33 |
| 2007OB904806 | 25/06/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007OB908367 | 30/10/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007OB909070 | 29/11/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 1.480,00 |
| 2007OB905697 | 25/07/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 696,71 |
| 2007OB907648 | 05/10/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |
| 2007OB906906 | 10/09/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.587.710/0001-95 | R$ 740,00 |