Despesa
Documento 2019NS023821
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS023821 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 713.980.311-00 | |||
| Valor | R$ -6.409,50 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 245620/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estorno de liquidação da despesa referente a suprimento de fundos, conforme PC n. 41/2019. Processo EDOC n. 245620/2019 ? DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000862 | 14/02/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 713.980.311-00 | R$ 6.500,00 |