Despesa
Documento 2019NS022872
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS022872 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.655.231/0001-21 | |||
| Valor | R$ 2.827.632,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 226943/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFESF 6934 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 2.404.901,23 (ATÉ CONFERÊNCIA DE QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS FORAM FEITOS AOS TRABALHADORES) - PERÍODO: MARÇO/2019 - PROC EDOC 330410/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000407 | 16/01/2019 | Empenho | Original | 03.655.231/0001-21 | R$ 37.789.548,00 | |