Despesa
Documento 2002NL003574
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003574 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.398.347/0001-22 | |||
| Valor | R$ 3.337,50 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 111150/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1172 FORNECIMENTO DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, MODELO SO20108, MARCA EPSON, E OUTROS DEST. A COORD. DE PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 302/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810657 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002424 | 28/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.398.347/0001-22 | R$ 3.337,50 |