Despesa
Documento 2002NL003569
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003569 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.120.428/0001-78 | |||
| Valor | R$ 890,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 111833/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 19364 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. AA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD,(2000 UNID. CAPA DE PVC..., MARCA POLIBRAS E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 302/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002397 | 27/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.120.428/0001-78 | R$ 890,00 |