Despesa
Documento 2019NS015938
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS015938 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/04/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -9.063,66 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 201555/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA Nº 5789596/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 297718/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 469.442,44 )/INFRAERO(R$ 23.641,35). DESCONTO DE R$ 12.594,94, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$ 9.063,66 exerc.2019 e R$ 3.531,28 exerc.2018)e glosas de R$ 100,19 ref. adic. de emissão, e de R$ 6.893,38, conforme Of. 015/2019/LATAM AIRLINES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000115 | 08/01/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.084.000,00 |