Despesa
Documento 2007NE000312
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2007NE000312 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2007 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.904.728/0001-48 | |||
| Valor | R$ 10.186,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 150232/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/078.0 E ADITIVOS, VIG. DE 06.04.06 A 05.04.07 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007OB902229 | 28/03/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 2.071,30 |
| 2007NS002689 | 27/03/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 2.200,00 |
| 2007NS003600 | 23/04/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 6.800,00 |
| 2007OB902916 | 24/04/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 6.402,20 |
| 2007OB900796 | 06/02/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 4.472,13 |
| 2007OB902481 | 09/04/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 3.295,25 |
| 2007NE001048 | 23/03/2007 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 700,00 |
| 2007NE001257 | 18/04/2007 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 6.363,86 |
| 2007NS000897 | 05/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 4.750,00 |
| 2007NS003005 | 04/04/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 3.500,00 |