Despesa
Documento 2007NE000310
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2007NE000310 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2007 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.904.728/0001-48 | |||
| Valor | R$ 1.343,85 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 164623/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PI:CONTR UGR:13 - CONTR. N¨ 2006/044.0 E ADITIVOS, VIG. DE 04.04.06 A 05.04.07 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007OB901779 | 13/03/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 273,04 |
| 2007NS000899 | 05/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 416,00 |
| 2007NS004404 | 14/05/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 25,20 |
| 2007NS001591 | 27/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 290,00 |
| 2007NE001488 | 10/05/2007 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 25,20 |
| 2007NS002155 | 12/03/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 290,00 |
| 2007NE001289 | 23/04/2007 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ -25,20 |
| 2007OB903600 | 15/05/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 23,73 |
| 2007NE001258 | 18/04/2007 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 10,00 |
| 2007OB901308 | 27/02/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 273,04 |
| 2007OB900797 | 06/02/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ 391,67 |
| 2007NE001149 | 04/04/2007 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0001-48 | R$ -332,65 |