Despesa
Documento 2019NS002299
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS002299 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 42.421,09 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 112708/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FOPAG JAN/2019. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 212804/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 137406 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000451 | 17/01/2019 | Empenho | Original | AUXILIO-TRANSPORTE | 010001/00001 | R$ 1.017.770,00 |