Despesa
Documento 2019NS005183
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS005183 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.938.227/0001-40 | |||
| Valor | R$ 6.014,58 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119744/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 4269 - FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 224978/2019 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003757 | 03/12/2018 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.938.227/0001-40 | R$ 6.014,58 |