Despesa
Documento 2019NS001573
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS001573 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.596.923/0001-46 | |||
| Valor | R$ 534,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1542 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT: TOUCAS E SAPATILHAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. C/CONTRATO. ALMOXARIFADO MATERIAL MÉDICO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203937/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000446 | 16/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.596.923/0001-46 | R$ 27.320,00 |