Despesa
Documento 2018NS014078
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS014078 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/12/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 170010/00001 | |||
| Valor | R$ -6.980,32 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100778/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DCAP-1010-12/2018. GRUPO 1. BAIXA DA 2018RA001641 COM ANULAÇAO DE DESPESA. REEMBOLSO EFETUADO PELA CASA CIVIL DO GDF REF. REMUNERAÇÃO PAGA A SERVIDOR CEDIDO. FOPAG NOV/2018. EDOC 399133/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 127647 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | |||
| Tipo de despesa | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000363 | 16/01/2018 | Empenho | Original | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | 170010/00001 | R$ 334.062.560,00 |