Despesa
Documento 2018NS013289
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS013289 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/12/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ -196.571,36 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA Nº 5721913/2018, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 515550/2018, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.110.918,41)/INFRAERO(R$ 41.880,40). DESCONTO DE R$ 233.087,16 (R$ 739,73/15, R$ 35.776,07/17 E R$ 196.571,36/18) REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS. GLOSA NO VALOR DE R$ 571,58 (R$ 255,28, REF. À ADIC. DE EMISSÃO E R$ 316,30, REF. OF. 81/2018 - LATAM). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000178 | 11/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 26.000.000,00 |