Despesa
Documento 2004NS005008
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS005008 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/05/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 67.642.736/0001-34 | |||
| Valor | R$ 897,45 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 101277/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 6919 FORNECIMENTO MATERIAL P/USO NOS EQUIPAMENTOS GRAFICOS/CD A PEDIDO DA COORD.SERVICOS GRAFICOS/CD(ESPONJAS LITOGRAFICAS E OUTROS) EMPRESA OPT.SIMPLESFEDERAL. REL.298/04 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE001625 | 03/05/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 67.642.736/0001-34 | R$ 897,45 |