Despesa
Documento 2018NS011696
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS011696 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/11/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 256.745,49 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FAT. 5698727/2018, TAM,A.M.43/09 (PROC. EDOC 471372/2018), B.C. IN SRF 1234/2012: TAM(R$ 246.257,51)/INFRAERO(R$ 10.527,98). GLOSA NO VALOR DE R$ 40,00 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS DE R$ 2.885,24 REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 3.235,19 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JULHO/18, PROC. 441583/2018). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000178 | 11/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 26.000.000,00 |