Despesa
Documento 2018NS010801
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS010801 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 684.205,19 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS. 5678123, 5689686 E 5696834/18, TAM,A.M.43/09 (PROCS. EDOC 405729/18, 452221/18 E 452243/18, B.C.: TAM(R$ 659.072,52)/INFRAERO(R$ 33.782,90). GLOSA NO VALOR DE R$ 61,70 REF. ADC.EMISSÃO E DESCONTOS R$ 7.234,35(R$ 2.453,00/18, 3003,61/18 E R$ 1.777,74/18) REF. REEMB. P.AÉREAS E R$ 3.707,54 REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA JUNHO/18, PROC. 405025/2018). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000178 | 11/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 26.000.000,00 |