Despesa
Documento 2018NS010581
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS010581 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/10/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.415.117/0001-20 | |||
| Valor | R$ 952,21 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 128361/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 4251(parte) - FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA ESPECÍFICA EM GRUPO GERADOR. COM GLOSA. ALMOXARIFADO CONSUMO OBRAS CEAM. PROCESSO EDOC 459035/2018. C/CONTRATO. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. glosa de 33,16 conforme ateste fiscal | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000488 | 17/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.415.117/0001-20 | R$ 75.017,79 |