Despesa
Documento 2018NS010199
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS010199 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.815.283/0001-55 | |||
| Valor | R$ 27.300,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 204687/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 3814 - FORNECIMENTO DE COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 (18MM DE ESPESSURA), A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO: MADEIRA, SERRALHERIA E INFLAMÁVEIS - POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 204687/2017. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002741 | 23/08/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.815.283/0001-55 | R$ 27.300,00 |