Despesa
Documento 2018NS009689
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS009689 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 444.319.291-34 | |||
| Valor | R$ 260,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 313858/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR DA CRUZ, PONTO 5.819, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, EMITIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NECESSÁRIA PARA TRANSMISSÃO DA GFIP À CD , VIA CONECTIVIDADE SOCIAL, A PEDIDO DO DEPES/CD. proc. -edoc 313.858.18 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002985 | 13/09/2018 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 444.319.291-34 | R$ 260,00 |