Despesa
Documento 2006NE002835
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE002835 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/10/2006 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.331.989/0001-89 | |||
| Valor | R$ 3.391,88 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 106884/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CARTA-CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006OB909615 | 21/12/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.343,27 |
| 2006NE003389 | 13/12/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 904,48 |
| 2006NS013361 | 28/12/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.195,50 |
| 2006NE003578 | 26/12/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.195,50 |
| 2006NS012755 | 20/12/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.551,00 |
| 2007NE001045 | 23/03/2007 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ -4.195,50 |
| 2006OB909945 | 29/12/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.950,07 |
| 2006NS023768 | 28/12/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 4.195,50 |
| 2006NE003720 | 29/12/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.331.989/0001-89 | R$ 3.450,14 |