Despesa
Documento 2004NS004789
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS004789 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.965.719/0001-18 | |||
| Valor | R$ 28.205,40 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 102852/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFF 1219 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (100 MT DE CABO FLEX 750V E OUTROS) OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.33/04/DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE001419 | 15/04/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.965.719/0001-18 | R$ 28.205,40 |