Despesa
Documento 2006NE002812
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE002812 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2006 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.739.265/0001-79 | |||
| Valor | R$ 8.535,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114650/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/06. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2006. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000015 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2007NE000500 | 06/02/2007 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ -3.640,50 |
| 2007NS001067 | 09/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.895,20 |
| 2007NS001066 | 09/02/2007 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ -4.895,20 |
| 2007NS001089 | 12/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.895,20 |
| 2007NS001065 | 09/02/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.895,20 |
| 2007NS005331 | 05/06/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 489,52 |
| 2007OB900927 | 12/02/2007 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ 4.119,32 |
| 2007NS001082 | 09/02/2007 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.739.265/0001-79 | R$ -4.895,20 |