Despesa
Documento 2018NS009539
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS009539 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 260.858.338-57 | |||
| Valor | R$ 500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 415268/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DESTA CASA A PIRAÍ DO NORTE/BA, PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROC. 415.268/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002930 | 10/09/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 260.858.338-57 | R$ 500,00 |