Despesa
Documento 2018NS008697
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS008697 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 824.772,45 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA Nº 5655461/2018,TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 385257/2018, B.C.: TAM(R$ 796.793,52)/INFRAERO(R$ 29.327,68). GLOSA NO VALOR DE R$ 1.348,75 (R$ 182,78 REF. ADC.EMISSÃO e R$ 1.165,97 REF. BILHETES COBRADOS A MAIOR)Of.63/2018/LATAM AIRLINES E DESCONTO R$ 3.888,91 REF. REEMB. 2018 PASSAGEMS AÉREAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000178 | 11/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 26.000.000,00 |