Despesa
Documento 2018NS008528
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS008528 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.506.487/0001-30 | |||
| Valor | R$ 336,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 116006/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 24738 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS EM SOLUÇÃO AQUOSA E EM GEL PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE FERIDAS. CONTRATO 2017/219.0. PROCESSO 410351/2018. RETENÇÃO DE 2,20 PC, CONFORME IN/RFB 1234/12 E ANEXO III DECRETO 6426/08. DANFE AUTÊNTICO CONFORME CONSULTA AO SITE DA RFB EM 15/08/18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000725 | 25/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.506.487/0001-30 | R$ 3.461,00 |