Despesa
Documento 2018NS007727
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS007727 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/07/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.571.702/0001-98 | |||
| Valor | R$ -75,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117834/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CANCELAMENTO 2018NP002668 (2018NS007724) PARA CORREÇÃO DO VALOR DA DEDUÇÃO, QUE DEVERÁ SER FEITO CONFORME CADA EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE001912 | 04/06/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.571.702/0001-98 | R$ 75,90 |