Despesa
Documento 2018NS007278
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS007278 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/07/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 775.675.101-97 | |||
| Valor | R$ 749,65 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 324612/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REEMBOLSO AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO,PONTO 6.209, REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA MISSÃO OFICIAL DE SERVIDORES DA SECOM, EM CIDADES DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. PROC.324.612/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002220 | 10/07/2018 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 775.675.101-97 | R$ 749,65 |