Despesa
Documento 2018NS007261
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS007261 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/07/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 199,69 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO FERREIRA COSTA FILHO, PONTO N. 4.928, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SEGURO-VIAGEM (VOUCHER E7-847/1083864-101), PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE PARLAMENTARES BRASILEIROS, COMPOSTA POR SENADORES E DEPUTADOS, EM REUNIÃO DA MESA DIRETORA DO PARLASUL, NA CIDADE DE ASSUNÇÃO, PARAGUAI, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, PROCESSO EDOC N. 337.679/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000184 | 11/01/2018 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |