Despesa
Documento 2018NS006224
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS006224 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 713.980.311-00 | |||
| Valor | R$ 10.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 348929/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS DIVERSOS E MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 348929/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002018 | 13/06/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ 10.000,00 |