Despesa
Documento 2018NS006102
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS006102 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 3.224,41 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122311/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 166248 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM, TAIS COMO AGULHAS, SERINGAS, COLETORES, CATÉTERES, CURATIVOS E OUTROS, A PEDIDO DO DEMED/CD. CONTRATO N. 2018/036. GLOSA DE R$ 5,39, CFE. ATESTE DOC. 2. RET. A 5,85 PC S. R$ 2.293,88 E RET. A 2,2 PC S. R$ 935,92, CFE. IN. 1234/2012 E DEC.N. 6426/2008. PROC. EDOC. 337998/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000722 | 25/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 4.808,08 |