Despesa
Documento 2018NS006071
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS006071 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 23.075,21 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 322210/2018 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 331793/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 22.086,92), TAXA DE EMBARQUE (R$ 988,39), TAXA RAV (R$ 182,00). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF. FATURA COM VALOR A MAIOR QUE RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000135 | 10/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 636.862,80 |