Despesa
Documento 2018NS004931
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS004931 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.308.195/0001-49 | |||
| Valor | R$ 6.597,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206151/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 312 - FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA A DIRAD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 659,80, CFE. ATESTE SELIQ, DOC.N.4. PROC.EDOC. 307953/2018 (PROC.PRINCIPAL 206151/2017). DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE004072 | 29/12/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.308.195/0001-49 | R$ 6.597,98 |