Despesa
Documento 2006NE000784
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE000784 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/03/2006 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.468.098/0001-79 | |||
| Valor | R$ 10.469,28 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 159483/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006NE001041 | 11/04/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 83.754,24 |
| 2006NE003267 | 05/12/2006 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ -53.154,24 |
| 2006NS003680 | 18/04/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.469,28 |
| 2006NS006558 | 29/06/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 1.020,00 |
| 2006NS005897 | 12/06/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.200,00 |
| 2006NS005152 | 24/05/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.200,00 |
| 2006NS007881 | 09/08/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 10.200,00 |
| 2007NL400929 | 14/12/2007 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 1.020,00 |
| 2006OB902814 | 19/04/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 9.856,83 |
| 2006OB903955 | 26/05/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 8.583,30 |
| 2006OB904505 | 13/06/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 9.603,30 |
| 2006OB904996 | 30/06/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 1.020,00 |
| 2006OB906071 | 11/08/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.468.098/0001-79 | R$ 9.603,30 |