Despesa
Documento 2018NS004719
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS004719 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/05/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 013.177.911-77 | |||
| Valor | R$ 1.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 310935/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM DO DEPUTADO JEAN WYLLYS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC.310.935/2018 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE001709 | 07/05/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 013.177.911-77 | R$ 1.500,00 |