Despesa
Documento 2018NS003724
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS003724 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/04/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.094.245/0001-68 | |||
| Valor | R$ 32.771,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110626/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 549 - FORNECIMENTO DE CONECTORES RETOS PARA CABO TRIAX. ARP 50/2017. PROCESSO E-DOC 274974/2018 (PRINCIPAL 110626/2016). RETENÇÃO DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. CONSULTA AO SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003361 | 29/11/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 22.094.245/0001-68 | R$ 32.771,00 |