Despesa
Documento 2002NL003390
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL003390 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/06/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.446.039/0001-37 | |||
| Valor | R$ 3.460,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 108181/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NF 7176 FORNECIMENTO MATERIAIS P/IMPRESSORAS OFF-SET DEST. COORD.EQUIPAMENTOS/CD.(ROLOS TRANSFERIDOR DE TINTA E ROLO TOMADOR DE AGUA) RET.SRF 5,85% REL.283/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001851 | 16/05/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.446.039/0001-37 | R$ 3.460,00 |