Despesa
Documento 2018NS003367
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS003367 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 012.596.391-26 | |||
| Valor | R$ -2.987,56 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 204971/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUçãO DE VALOR GLOSADO EM PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF .PROCESSO N. 204.971/18-DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000215 | 11/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 012.596.391-26 | R$ 10.000,00 |