Despesa
Documento 2018NS003233
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS003233 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.575.651/0001-59 | |||
| Valor | R$ -1.235,22 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO VINICIUS GURGEL, CARTEIRA 55016, REF. DEVOLUÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CIA. GOL (FATURA 012)-2018RA000364. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000179 | 11/01/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 07.575.651/0001-59 | R$ 24.000.000,00 |