Despesa
Documento 2006NE000279
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE000279 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.255.787/0001-91 | |||
| Valor | R$ 2.060,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103483/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO N¨ 2005/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.08.05 A 09.08.06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006NS008094 | 15/08/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 0,90 |
| 2006OB902389 | 30/03/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 1.870,43 |
| 2006OB905976 | 08/08/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 7.761,69 |
| 2006NS006820 | 06/07/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 1.985,74 |
| 2006NS004826 | 17/05/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 2.135,34 |
| 2006NS007801 | 07/08/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 8.243,96 |
| 2006OB906200 | 16/08/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 0,85 |
| 2006NS003032 | 29/03/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 1.986,64 |
| 2006NS003031 | 29/03/2006 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ -1.986,64 |
| 2006OB903668 | 18/05/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 2.010,43 |
| 2006NS003020 | 29/03/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 1.986,64 |
| 2006NE000471 | 06/02/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 12.291,59 |
| 2006OB905186 | 07/07/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 1.869,58 |