Despesa
Documento 2005NE002085
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE002085 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.386.622/0004-01 | |||
| Valor | R$ 35.560,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 122977/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2005. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS013956 | 31/12/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ -400,39 |
| 2005NS013957 | 31/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 400,39 |
| 2005NS013960 | 31/12/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ -400,39 |
| 2005NS013894 | 29/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 1.201,17 |
| 2005NS013893 | 29/12/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ -1.201,17 |
| 2005NS011196 | 26/10/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 35.560,00 |
| 2005NS013961 | 31/12/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 400,39 |
| 2005OB908242 | 27/10/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ 32.278,57 |
| 2005NS013900 | 30/12/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.386.622/0004-01 | R$ -1.201,17 |