Despesa
Documento 2018NS002458
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS002458 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 268,80 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 202895/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DA DEP. LEANDRE, CART.55/453,REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIAGEM(VOUCHER E7-896/1017010-102), PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A MINISTRA DA SAÚDE, SERVIÇOS SOCIAIS E IGUALDADE DA ESPANHA, SRA. DOLORS MONTSERRAT, MADRID/ESPANHA, E COM MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, DA COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL E DO GRUPO PARLAMENTAR DE AMIZADE PORTUGAL-BRASIL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL, LISBOA/PORTUGAL, 5 A 9/2/18,PROC. 202.346/18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000184 | 11/01/2018 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |