Despesa
Documento 2018NS002393
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS002393 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/03/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.453.454/0001-01 | |||
| Valor | R$ 8.275,71 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101468/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 133 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONFECÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DO CEAM/SIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RELACAO 92/2018. PROC. 101468/2017, BLOQUEIO R$ 827,57 (MULTA) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC.EDOC. 246957/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002555 | 30/08/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.453.454/0001-01 | R$ 8.275,71 |