Despesa
Documento 2006NE000283
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2006NE000283 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/01/2006 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.585.452/0001-45 | |||
| Valor | R$ 486,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 126042/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO N¨ 2005/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.05 A 13.06.06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 000024 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ATENCAO BASICA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPR | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2006OB902790 | 19/04/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 457,57 |
| 2006NS001881 | 24/02/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 486,00 |
| 2006OB903958 | 26/05/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 457,57 |
| 2006NS003676 | 18/04/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 486,00 |
| 2006NS005151 | 24/05/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 486,00 |
| 2006OB903009 | 26/04/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 457,57 |
| 2006OB901559 | 01/03/2006 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 457,57 |
| 2006NE000477 | 06/02/2006 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 1.458,00 |
| 2006NS003918 | 25/04/2006 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.585.452/0001-45 | R$ 486,00 |