Despesa
Documento 2004NE004178
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2004NE004178 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.516.661/0001-01 | |||
| Valor | R$ 25.502,11 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 113257/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ATO DA MESA Nº 80/01. VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO 1º MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS004006 | 19/04/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 22.784,56 |
| 2005NS003766 | 13/04/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 1.108,36 |
| 2005NS005436 | 24/05/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 6,00 |
| 2005OB904017 | 24/05/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ 5,65 |
| 2005NE003253 | 11/11/2005 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.516.661/0001-01 | R$ -1.603,19 |