Despesa
Documento 2004NE003821
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2004NE003821 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/10/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 3.583,70 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 130588/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONVITE Nº 080/04 E PROPOSTA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS005581 | 25/05/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.560,70 |
| 2005OB904141 | 25/05/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 3.352,40 |
| 2005NE003247 | 11/11/2005 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ -23,00 |