Despesa
Documento 2005NE000196
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE000196 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/02/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.861.738/0001-67 | |||
| Valor | R$ 8.443,23 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 125778/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONTRATO Nº 2004/050.0, VIGÊNCIA DE 30.06.04 A 29.06.05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS002128 | 04/03/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.408,10 |
| 2005OB907346 | 21/09/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 3.977,18 |
| 2005NS004942 | 12/05/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.408,10 |
| 2005OB903680 | 13/05/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.325,73 |
| 2005NS002624 | 16/03/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.264,83 |
| 2005NS009954 | 21/09/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 4.224,30 |
| 2005NS003363 | 01/04/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.561,37 |
| 2005NE002670 | 19/09/2005 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 5.689,07 |
| 2005NE003395 | 22/11/2005 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ -4.275,60 |
| 2005NS003382 | 01/04/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ 1.551,37 |
| 2005NS003379 | 01/04/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.861.738/0001-67 | R$ -1.561,37 |