Despesa
Documento 2017NS012666
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS012666 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.128.750/0001-13 | |||
| Valor | R$ 8.632,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 111411/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 778 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO METÁLICO E ÓTICO(PORCA GAIOLA, RÉGUA ELÉTRICA E ROLOS DE FITA DUPLA FACE) DESTINADO AO CABEAMENTO DA REDE DE DADOS NO PRÉDIO DO CEAM-SIA, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO eDOC. 303541/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084353 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003105 | 27/10/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.128.750/0001-13 | R$ 8.632,60 |