Despesa
Documento 2017NS011497
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS011497 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110187 | |||
| Valor | R$ 316,42 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100286/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARC. DESPESA EM FAVOR DA DEP. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE, CART.55/067, REF. À CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM(VOUCHER E7-854/0000426-102), PARA VISITAS TÉCNICAS À KHAN ACADEMY E AO LEMANN CENTER, E REUNIÕES COM EXECUTIVOS DAS EMP. OMIDYAR NETWORK/MINERVA/GOOGLE/MICROSOFT, A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS REF. AO USO DA TECNOLOGIA NA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, EM SAN FRANCISCO/SEATTLE/REDWOOD CITY/MOUNTAIN VIEW/STANDFORD, EUA, 9 A 13/10/17, PROC. 127.653/17. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE000329 | 09/01/2017 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | PF0110187 | R$ 50.000,00 |