Despesa
Documento 2017NS011151
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS011151 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.099.588/0001-07 | |||
| Valor | R$ 17.184,24 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 138842/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 1360/1361/1362/1363 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, TAIS COMO CONTADOR AUXILIAR, CONTADOR TRIPOLAR, FUSÍVEL DIAZED, FUSÍVEL DE VIDRO, RELÉ MÁXIMA, ETC. A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 488/2017 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002108 | 14/07/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.099.588/0001-07 | R$ 17.184,24 |