Despesa
Documento 2017NS011129
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS011129 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.900.592/0001-05 | |||
| Valor | R$ 1.004,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106532/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 580 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (CHUMBADOR E OUTROS), A PEDIDO COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - REL 486/2017 SIGMAS - PROC EDOC 262.657/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002763 | 25/09/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.900.592/0001-05 | R$ 1.004,80 |